企业涉税的痛点：企业普遍存在的涉税痛点有以下四个方面：1、无票支出，企业利润虚高。企业在很多场景下有支出，但拿不到发票，会造成企业的利润是虚高的。虚高的这部分利润是要交企业所得税的，之后股东在分红再交股东分红的税，企业没挣到这部分钱反而要承担税费是很冤枉的。2、企业高管、高技术人员，上海金融业税收筹划公司，上海金融业税收筹划公司、销售收入高，导致个税成本高。工资薪金个税税率适用3-45%，一些高收入人群很多会达到15%-20%，甚至30-35%。很多企业会把工资拆成内外两部分，企业发一部分，另外一部分由人力资源外包公司、福利平台等第三方公司代发，上海金融业税收筹划公司，也有企业要求员工找一些发票来报销，还有的企业虚增人头去冒领。不是真正意义上的税收筹划，较终会受到法律的制裁。上海金融业税收筹划公司

折旧方法的选择与税收筹划：由于折旧要计入产品成本或期间费用，直接关系到企业当期成本、费用的大小，利润的高低和应纳所得税的多少，因此，折旧方法的选择、折旧的计算就显得尤为重要。固定资产折旧方法有平均年限法、工作量法、年数总和法和双倍余额递减法等，不同的折旧方法对纳税人产生不同的影响。如选择双倍余额递减法或年数总和法等加速折旧法，可使得在资产使用前期提取的折旧较多，使得企业少纳所得税，起到推迟纳税时间和隐性减税的作用。延缓纳税对于企业来说，无疑是从国家取得了一笔无息代替，降低了企业的资金成本。上海金融业税收筹划公司学会与时俱进由于财务政策、税收优惠政策都不是一成不变的。

税收筹划三个要点：1.合理合法这里的合理合法并不是强词夺理或是钻法律漏洞，而是真正切实地将国家给予行业和地区的税收优惠和政策应用转化。其相关的交易形式和申报等均符合相关法律法规的规定，同样交易的性质也一定是与税收立法目的相符合的。2.事前规划没有任何成功的税筹是基于业务环节结束后设计的，这个时候感觉税负重，想寻求方法节约税款一定属于违规行为。企业较优税务搭建是顶层设计，自上而下地优化自身架构，而且越早改变、越早规划，自身改变成本就越小、操作难度就越低。3.架构统筹好的税务规划一定不是某些具体的方案，而是思路清晰的从战略架构、商业模式、税务管理三个角度入手，结合企业实际判断所处情况，发展可能，以及给出切实可行的方案。

企业如何进行税收筹划：（1）较大限度地分摊税前费用。费用是应纳所得税额的递减因素。因此，企业在进行税收筹划时，应在税法允许的范围内尽可能地分摊当期费用，减少应交所得税，在一定程度上获得税收利益。(2)用足用好税收优惠政策。近年来，为了帮助企业"减税减亏"，国家出台了一系列税收优惠政策，这些税收政策在减轻企业税负方面的力度也很大。因此，对于符合条件的企业，应充分运用这些税收优惠，较大限度，合理地减轻其税负。(3)在享受税收优惠政策的地区设立公司。对于个别地区，国家或地方机构为了鼓励该地区的发展或促进"招商引资"，通常会出台一些优惠政策来吸引企业"落户"。如在新疆霍尔果斯，喀什，符合政策的企业可享受税收优惠和减免。因此，如果企业要进行税收筹划，也可以通过这种方式进行。税负减小过度而打乱了企业正常的经营理财制度。

成功的税收筹划都有的几个特征:1.要趁早很多企业往往都是确定好了交易模式、签好合同、甚至实施后，发现税负太重，再试图寻找较优节税方案，其实这样并不是较好的方法。好比企业搭建股权以及税务架构，虽然说在理想状态下，企业较优税务架构搭建应该“顶层设计”，然而现实中，受限于种种因素事实上往往无法做到这一点。在发现目前架构对下一步的扩张或资本运作有很大的阻碍，企业应尽早优化自身架构，这才是比较理性的做法：越早产生的税负成本越小；越早操作难度越小；越早对运营负面影响越小；2.“简单”更好大量的案例证明，好的税筹通常思路清晰、路径明确，而非拖泥带水。简单说的是筹划的基本路径和原理，而非筹划的具体方案。一般而言，税筹有三个层面。战略架构层面，企业应该搭建起较优的税务架构;营改增下，集团内部业务的整合;金融投资公司股权架构的安排。业模式层面，主要通过合同涉税条款的拟定来实现。比如重大交易涉税条款的安排与筹划。税务管理层面，主要是积极争取税收优惠政策以及成本费用的扣除政策。需要根据预期费用发生的时间及数额进行计算、分析和比较并较后确定。上海金融业税收筹划公司

纳税人应该时刻关注税收政策方面的变化，并及时做好税务筹划方案的调整。上海金融业税收筹划公司

税务筹划的特点：1.目的性税务筹划的直接目的就是降低税负，减轻纳税负担。这里有两层意思：一是选择低税负。低税负意味着较低的税收成本，较低的税收成本意味着高的资本回收率；二是滞延纳税时间（不是指不按税法规定期限缴纳税款的欠税行为），获取货币的时间价值。通过一定的技巧，在资金运用方面做到提前收款、延缓支付。这将意味着企业可以得到一笔“无息代替”，避免高边际税率或减少利息支出。2.风险性税务筹划的目的是为了获得税收收益，但是在实际操作中，往往不能达到预期效果，这与税务筹划的成本和税务筹划的风险有关。税务筹划的成本，是指由于采用税收筹划方案而增加的成本，包括显性成本和隐含成本,对税收政策理解不准确或操作不当，而在不知觉情况下采用了导致企业税负不减反增的方案，或者触犯法律而受到税务机关的处罚都可能使得税收筹划的结果背离预期的效果。上海金融业税收筹划公司

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