报表中心，用户能在报表中心查看采购申请、订单及退货明细，又或销售订单、客户及业务员销售排行等数据。出入库明细，采购商砼ERP厂家供应、调拨明细、盘点报表、库存汇总、质检报告明细等情况一目了然。通过综合报表，可检查客户收付、客户期帐、商品库存进出统计等数据。财务管理，用户可通过资金收支单登记资金收入及支出明细，对所开具的商品发票进行管理，及登记月份发票。支持管理职工借的款及还款事项，在财务报表可查看资金收支明细及汇总。人力资源，通过人事管理登记职工资料，对各职位进行管理，同时可向员工发送请求执行或审批消息，简便管理职工扣款、离职、复职及人员调动信息。对职工工资的发放进行计划，采购商砼ERP厂家供应、组织及协调管理，其功能包括：月薪管理、计件计时工资，采购商砼ERP厂家供应、工资所得税、工资表等管理。提升生产管理水平，优化企业管理模式，强化过程管理和控制，达到精细化管理目的。采购商砼ERP厂家供应

应收账款系统账款管理系统集成出货系统和相关的系统当中,对完成发货后产生的账款进行统计和分析,自动生成各种不同类型的应收和应付单据报表,其中对资金结算条件,根据市场实际情况实现灵活式结算和整理,改变以往人工结算的繁重、准确性差、决策性差等缺点。各个分站账款管理基本是一致的，主要是应收和应付账款的管理。对于应收账款，首先必须设定本搅拌站哪些单别属于应收账款，比如发货、泵送等，收款后及时进行收款冲账，冲账时可具体设定所收现金的金额、以及折让款项，还有本期保留、本期预收、前期保留、呆账金额以及其它金额等。每张出货单可进行多次冲账，直到客户付清本次交易的所有款项。采购商砼ERP厂家供应使用盘点功能对仓储货品的收发结存进行清点减轻工作负担。

标识值查询方法包括：接收客户端的查询请求；所述查询请求包括用户名和标识编码；所述查询请求中的标识编码为目标标识编码；每一标识编码表征一个标识，每一标识编码关联有标识值列表，标识值列表包括多个信息标识值；其中，在对应同一品类的多个标识中，类型相同的信息标识值的索引相同；对应同一品类的多个标识与同一产品类型标识相关联；所述产品类型标识包括：与所述标识值列表中各类型的信息标识值的索引一一对应的用户组标识值；所述用户组标识值包括：对相应索引表征的信息标识值具有查询权限的标识值管理员的用户名；所述标识值管理员为一种用户类型；至少根据所述目标标识编码对应的产品类型标识，在所述目标标识编码关联的标识值列表中，确定出目标用户名具有查询权限的信息标识值；所述目标用户名为所述查询请求中的用户名；向所述客户端返回确定出的信息标识值。

1、原料管理系统原物料管理主要对生产企业的水泥和其它生产原料的进货、库存等信息进行管理，为生产部门做有关调度生产，业务接单排货联系等原材料进货提供有力的依据，从而使生产有序的进行。其中包括采购单建立作业、进货过磅、盘点、每日耗用结算、已定未交作业等等。2、品质管理系统品质管理系统是专门针对混凝土行业品质管理而研发的子系统，具有很强的专业性。针对混凝土行业的原材料检测、混凝土产品检测，系统综合了现行的国标，由专业的开发人员开发而成，对稳定商砼企业质量起到很大的帮助作用。品质管理系统与生产管理系统紧密衔接。试验室工作人员在接收到排货员下发的生产任务单以后，从ERP系统中调出对应的生产任务单，根据实际的生产需要及当时的原材料检测情况，从标准配合比库中选定适当的配合比，然后依据实际原材料检测情况做出微调，生成施工配合比，施工配合比经过相应的品质人员审核以后，数据自动上传到拌机工控系统。工控系统即可根据施工配合比进行计量生产。简易管理其他非采购类型的出入库单据，可将货品调拨于不同仓库之间进行。

实现企业无纸化办公平步建材云除了实现监测，还具备业务管理等功能，是一个系统级的生产管理系统，它作为生产执行层，可以很好的将车间控制层DCS，SCADA和管理经营层的ERP连接到一起，将车间生产过程中的生产相关的信息和过程集成起来统一管理，克服传统的手动录入及非必要的手动操作，实现生产数据文档电子化，打造无纸化管理。同时避免或减少基于纸质文档的人工传递及流转，保障工艺文档的准确性和安全性，为生产企业解决信息滞后，数据失真等问题。实现供应商信息管理(基本信息、购买记录等)及信用控制，实现对生产订单的自动分解。采购商砼ERP厂家供应

维护客户和供应商的基本信息资料。记录和维护针对客户的访谈情况记录。采购商砼ERP厂家供应

原料结算单管理，根据对帐帐单、合同要求供应商发票开具类型、税率等，打印结算单，作为供应商开具发票的依据。1.结算单生成：根据和供应商的对帐结果，选择对账单，生成具体结算数量和金额，输入具体发票开具情形，生成结算单。结算后的对账单不允许做其他操作，只可以查询和汇总数量。2.结算单审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程。审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。3.采购人员依据结算单录入财务系统形成采购入库单。入库后的对帐单及结算单不允许做其他操作，只可以查询和汇总数量。4.结算单打印：对生成的结算单打印成书面文件，做为供应商开具采购发票的依据，方便供应商根据结算单情况开局具体发票。采购商砼ERP厂家供应

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